| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Totales |
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| Eje Institucional | Dimension Estrategica | Objetivo Institucional | Area | Resultado Institucional | Indicador Institucional | Resultado Operativo | Poblacion Objetivo | Indicador | Avance | Actividad | Estructura | SubActividad | cantidad | monto | Fuente | Grupo de Gasto | Cod Objeto De Gasto | Objeto del Gasto | |
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| Fortalecimiento Institucional | 12. Gestión Administrativa y Financiera | Lograr un desarrollo institucional acorde con los ingresos económicos, de modo que se asegure su viabilidad futura, focalizado en el mejoramiento de la situación económico-financiera de la UNAH y su desarrollo a través de la generación de ingresos y del aumento a la productividad. Para ello se busca mejorar la eficiencia de los recursos e insumos, el crecimiento y mantenimiento de la infraestructura de acuerdo a las necesidades de la calidad y las perspectivas de expansión en un ambiente de calidad, acogedor, diverso y pluralista con una infraestructura de calidad, estéticamente atractiva e inserta en un entorno natural y cultural privilegiado que favorezca el trabajo académico y la convivencia social. | a)Las Unidades Académicas y Administrativas disponen y tienen acceso a los servicios de la plataforma tecnológica y al programa de desarrollo tecnológico de la UNAH. | a.1) Plataforma tecnológica eficiente, accesible en todos los predios de las sedes, modalidades y unidades académicas de la UNAH. | a.1.1) Disponibles informes de evaluación del funcionamiento de la plataforma tecnológica | Compra de los suministros para el buen funcionamiento del CDU | Estudiantes, Empleados, Egresados y Jubilados de la UNAH, asi como publico externo en general | Funcionamiento al 100%, de todo el sistema administrativo del CDU | 0 | Gestión Administrativa en Compras Realizadas Según las Necesidades que presenta el CDU, contando con especificaciones tecnicas y priorizando necesidades, para un optimo funcionamiento del CDU | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO | Compra de Alimentos y Bebidas para personal del CDU en atencón eventos masivos por alquiler o institucionales | 1 | 70000 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31110 | 31110 | | | 70 000,00 | | 70 000,00 |
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| Compra de calzado para personal del CDU | 1 | 100000 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 32400 | 32400 | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
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| Compra de papel de escritorio para impresiones y fotocopias,papel de baño, vasos de carton, archivadores de carton entre otros prodcutos de material de carton o papel para el funcionamiento administrativo del CDU | 1 | 270000 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33100 | 33100 | | | 270 000,00 | | 270 000,00 |
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| Compra de prendas de vestir para personal del CDU, como uniformes para identificación en eventos | 1 | 100000 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 32310 | 32310 | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
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| Servicio de Ceremonial y protocolo en eventos de las diferentes unidades de la UNAH que requieran apoyo, o eventos deportivos organizados por el CDU | 1 | 25000 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 29100 | 29100 | | | 25 000,00 | | 25 000,00 |
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| Servicio de transporte para empleados del CDU, Becarios por desempeño por salidas en horas de la noche por atención de eventos fuera de hora laborales, asi como salir a cotizar o comprar insumos o materiales para el CDU | 1 | 15000 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25100 | 25100 | | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
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| Utencilios de Oficina para funcionamiento del CDU | 1 | 10000 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39200 | 39200 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
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| Viaticos nacionales para hacer visitas a instalaciones deportivas en centros regionales, para apoyar | 1 | 20000 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210 | 26210 | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
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| null | null | 0 | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
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| Mejoramiento de la Calidad, la Pertinencia y la Equidad. | 3. Vinculación Universidad Sociedad | Focalizar la inserción de los graduados universitarios en los mercados de trabajo, su seguimiento y actualización educativa, con estudios de postgrado, que sean pertinentes a los programas acádemicas y de actualización continua. | f) Servicios y Beneficios | f.1) Crear una cartera de servicios que la universidad proporcione a sus graduados. | Disponer de al menos tres servicios o beneficios para los egresados | Garantizar la Oferta de Programas, servicios y espacios óptimos para una eficiente y eficaz vinculación Universidad Sociedad | Estudiantes de la UNAH, Empleados, Juevilados, Egresados de la UNAH y Publico externo en general | 4 Becas procesadas y adjudicadas a estudiantes de acuerdo a los requerimientos del CDU | 0 | Adjudicadas las becas por desempeño a estudientes de la UNAH como apoyo a la oferta de programas y servicios que brinda el CDU | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO | null | null | 0 | null | null | null | null | | 0,00 | | | 0,00 |
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| Pgadas las becas por desempeño a estudiantes seleccionados para la venta de programas y servicios, recopilando informes anuales por parte de los mismos | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO | Becas por desempeño en como asistencia en la venta de programas y servicios del CDU-UNAH | 1 | 176000 | FUENTE 12 | 5 TRANSFERENCIAS | 51211-01 | 51211-01 | | | | 176 000,00 | 176 000,00 |
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| Seguimiento a estadisticas e informes de los Becados por desempeño por parte del CDU | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO | null | null | 0 | null | null | null | null | | | 0,00 | | 0,00 |
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| Seleccionado estudientes de la UNAH en su mayoría para becas por desempeño, en apoyo a la oferta de programas y servicios que brinda el CDU | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO | null | null | 0 | null | null | null | null | 0,00 | | | | 0,00 |
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| Usuarios de la Oferta de Programas, Servicios y Espacios Físicos del CDU, facilitados por la Gerencia | Contratado el personal requerido para el Funcionamiento de Programas y Servicios que brinda el CDU, en el área de tratamiento de agua del Centro Acuático, Seguridad e Instructores para el Gimnasio y demás programas requeridos. | 0 | Contratación de consultoría para redistribución del gimnasio e Instructorespara poner a funcionar el gimnasio del CDU-UNAH | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO | null | null | 0 | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
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| Contratación de consultoría para redistribución del gimnasio e Instructorespara poner a funcionar el gimnasio del CDU-UNAH | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO | Contratación de consultoría para redistribución del gimnasio e Instructorespara poner a funcionar el gimnasio del CDU-UNAH | 1 | 172200 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 24710 | 24710 | | | | 172 200,00 | 172 200,00 |
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| 5. Estudiantes | Propiciar cambios en la calidad de vida y formación académica de los estudiantes universitarios; articulando procesos de orientación, asesoría, salud, cultura, deporte, estímulos académicos y atención diferenciada e inclusiva, con el fin de lograr el desarrollo estudiantil para el logro de su excelencia académica y profesional. | b.) Contribuir a la promoción, prevención y atención integral de la salud en el estudiantado universitario, para mejorar su calidad de vida y rendimiento académico. | b.2) Instalados los servicios de salud en todos los Centros Regionales bajo el modelo de Universidades con Estilos de Vida Saludables que respondan a las necesidades de atención, promoción y formación de los estudiantes en los distintos contextos y zonas geográficas | b.2.1) Entre el 2014 y 2015, se apertura y/o consolida los servicios de salud en los nueve (9) CR. | Promovida una salud preventiva fisica y mental | Estudiantes, Empleados, Egresados y Jubilados de la UNAH, asi como publico externo en general | Estadistica de la afluencia de personas que hacen uso de nuestros servicios elaborada al 100% | 0 | LEVANTAMIENTO DE ESTADISTICA MANUAL A TRAVES DE LAS BECAS POR DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CDU, ESPECIFICAMENTE EN LA JORNADA DE LA TARDE | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO | null | null | 0 | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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| 7. Gestión del Conocimiento | Gestionar y promover el conocimiento científico y social para contribuir a la superación de los principales problemas del país, para satisfacer las necesidades prioritarias y desplegar las potencialidades para el desarrollo humano sostenible a nivel local, nacional y regional a través de la movilidad y el intercambio, el uso de las TICs y funcionamiento de redes, entre otros. | b) Mejorar significativamente la cobertura de la UNAH y el acceso de la población hondureña a los servicios académicos de la UNAH. | b.1) Resultados permanentes y sostenidos de contribución al Desarrollo Humano Sostenible regional, generados por las 8 Redes Educativas Regionales de la UNAH. | b.1.1) 100% Funcionamiento del consejo interregional y de los consejos directivos de las redes regionales. 100% de las redes tiene un proyecto de vinculación, investigación o de docencia con perspectiva regional. | Capacitación realizada con expertos nacionales e internacionales en temas especificos de acuerdo a la nacesidad del CDU, academia y sociedad en general | Estudiantes, Empleados, Egresados y Jubilados de la UNAH, asi como publico externo en general | Espacios dotados en un 100% con equipos con estándares que faciliten una gestión de conocimiento nacional e internacional | 0 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CDU EN TEMAS DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO | Capacitación del personal en temas importantes para la prestación de programas y servicios | 1 | 30000 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 24500 | 24500 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 |
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| Gestión de Licitaciones para compra compra e instalación de aire acondicionado del Gimnasio del CDU, Así mismo la remodelación del Gimnasio y la instalación de la Ductería para la instalación del Equipo de Audio del CDU, Entre otras licitaciones pendientes | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO | Instalación de Ductería del Placio de los Deportes y Pista de Atletismo, Compra e inbstalación del Aire acondicionado y Remodelación del Gymanasio del CDU | 1 | 0 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23100 | 23100 | | 0,00 | | | 0,00 |
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| Gestión de licitaciones pendientes para el CDU entre las cuales estan la compra de equipo para el laboratorio de medición y valoración del rendiemiento fisico | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO | null | null | 0 | null | null | null | null | 0,00 | | | | 0,00 |
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| 10. Aseguramiento de la Calidad y Mejoramiento Ambiental | Convertir a la Universidad en una Institución respetuosa del medio ambiente, saludable y segura para todos que cree conciencia y promueva estilos de vida saludables dentro de la sociedad, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana, la critica constructiva y la creatividad. | c) Mejoramiento de la Calidad, la Pertinencia y la Equidad. | c.5) Oficina de Responsabilidad Social Universitaria en funcionamiento | c.5.1) No. De reportes de accidentes o incidentes atendidos. | Instalaciones funcionando de manera optimo y con los estándares de alta calidad, tomando en cuenta siempre las necesidades de los usuarios internos y externos de la UNAH | Estudiantes, Empleados, Egresados y Jubilados de la UNAH, así como publico externo en general | Instalaciones funcionando en un 100%, con Mantenimientos Preventivos y Correctivos realizados en tiempo y forma. asi mismo realizar las remodelaciones que se requieran ya sea a través de gestión de fondos o a través de la generación de fondos a través de la venta de servicios del CDU. | 0 | Campaña de uso y cuidado de las instalaciones del CDU, así como posicionamiento de marca en la mente de los diferentes usuarios actuales y potenciales | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO | Campaña de uso y cuidado de las instalaciones | 1 | 100000 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25300 | 25300 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
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| Compra de Diesel para giras a centros regionales | 1 | 25000 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620 | 35620 | | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
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| Compra de herramientas menores | 1 | 45000 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36400 | 36400 | | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
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| Compra de mascarillas | 1 | 10000 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39510 | 39510 | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
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| Compra de piedra acrilla y arena | 1 | 25000 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 37800 | 37800 | | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
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| Compra de pintura para metal, pintura de agua y pintura de aceite para pintar las instalaciones del CDU-UNAH | 1 | 270000 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35500 | 35500 | | 270 000,00 | | | 270 000,00 |
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| Compra de producto aislantes para mantenimiento de instalaciones CDU | 1 | 270000 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 37300 | 37300 | | 270 000,00 | | | 270 000,00 |
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| Compra de productos abrasivos | 1 | 25000 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 37400 | 37400 | | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
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| Compra de productos ferrosos y no ferrosos | 1 | 50000 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36100 | 36100 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
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| MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS ENTRE OTROS | 1 | 15000 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23350 | 23350 | | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
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| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1 | 70000 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23390 | 23390 | | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
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| Mantenimiento del tractor para cortar monte y dar mantenimiento a las areas verdes y campos de las instalaciones del CDU | 1 | 50000 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23200 | 23200 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
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| Otros productos metalicos | 1 | 70000 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36930 | 36930 | | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
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| Otros servicios comerciales y financieros | 1 | 30000 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25900 | 25900 | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
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| Productos de vidrio, reemplazo de vidrios quebrados entre otros mantenimientos y compras | 1 | 70000 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 37200 | 37200 | | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
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| null | null | 0 | null | null | null | null | 0,00 | | | | 0,00 |
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| pago del impuesto sobre ventas en compras por fondo de caja chica para comprar de emergencia por mantenimientos preventivos y correctivos | 1 | 50000 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 27114 | 27114 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
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| Realizar todos los mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones en tiempo y forma garantizando la calidad de las mismas | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO | Compra de Elementod de limpieza para tratamiento y mantenimiento del agua de la piscina del Centro acuatico del CDU-UNAH | 1 | 270000 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39100 | 39100 | | | 270 000,00 | | 270 000,00 |
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| Compra de madera, corchos y sus manufacturas | 1 | 22200 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31500 | 31500 | | | 22 200,00 | | 22 200,00 |
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| 139754 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31500 | 31500 | | | 139 754,00 | | 139 754,00 |
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| Compra de materiales electricos para mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones del CDU-UNAH | 1 | 270000 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39300 | 39300 | | | 270 000,00 | | 270 000,00 |
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| Compra de muebles varios de oficina | 1 | 30000 | FUENTE 11 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42110 | 42110 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
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| Compra de otros repuestos y accesorios menores | 1 | 41306 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600 | 39600 | | | | 41 306,00 | 41 306,00 |
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| Compra de productos de material plastico | 1 | 150000 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35800 | 35800 | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
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| Compra de productos quimicos y de uso personal, especificamente para tratamiento y mantenimiento del agua de la piscina del C.A. del CDU-UNAH | 1 | 45000 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35930 | 35930 | | | 45 000,00 | | 45 000,00 |
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| Limpieza aseo y fumigación, limpieza de estructuras metalicas del techo del PUD | 1 | 270000 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23500 | 23500 | | | 270 000,00 | | 270 000,00 |
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| Realizar todos los mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones en tiempo y forma, garantizando la calidad de las mismas | 1 | 603137 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23100 | 23100 | | | 603 137,00 | | 603 137,00 |
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| Reemplazo de material academico para deportes y recreación para uso de la academia, como ser balones, mallas, entre otros materiales que se dañan por el uso | 1 | 250000 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39800 | 39800 | | | | 250 000,00 | 250 000,00 |
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| compra de elementos de ferretaría para mantenimientos preventivos y correctivos | 1 | 250000 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36930 | 36930 | | | 250 000,00 | | 250 000,00 |
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| Totales | 0,00 | 1 175 000,00 | 2 660 091,00 | 669 506,00 | 4 504 597,00 |
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