| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Totales |
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| Dimension Estrategica | Objetivo Institucional | Resultado Institucional | Indicador Institucional | Resultado Operativo | Indicador | Avance | Actividad | SubActividad | Estructura | cantidad | Fuente | Grupo de Gasto | Objeto del Gasto | |
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| 12. Gestión Administrativa y Financiera | Lograr un desarrollo institucional acorde con los ingresos económicos, de modo que se asegure su viabilidad futura, focalizado en el mejoramiento de la situación económico-financiera de la UNAH y su desarrollo a través de la generación de ingresos y del aumento a la productividad. Para ello se busca mejorar la eficiencia de los recursos e insumos, el crecimiento y mantenimiento de la infraestructura de acuerdo a las necesidades de la calidad y las perspectivas de expansión en un ambiente de calidad, acogedor, diverso y pluralista con una infraestructura de calidad, estéticamente atractiva e inserta en un entorno natural y cultural privilegiado que favorezca el trabajo académico y la convivencia social. | a.1) Plataforma tecnológica eficiente, accesible en todos los predios de las sedes, modalidades y unidades académicas de la UNAH. | a.1.1) Disponibles informes de evaluación del funcionamiento de la plataforma tecnológica | Administración del CISE con el fin de asegurar el buen funcionamiento y estado de las instalaciones físicas del mismo | Efectuar trabajos de reparación, mantenimiento y acondicionamiento en las diferentes áreas que conforman el CISE para mejorar su funcionamiento | 0 | 1) Compra de cámaras de seguridad para el monitoreo del CISE | Instalación y compra de cámaras para la seguridad de los estudiantes, bienes y población que asiste al CISE | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 8 | FUENTE 12 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42600-01 | | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
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| 1) Reparación de los aires acondicionados de las salas de proyección | Reparación de los aires acondicionados | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 7 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23100-01 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
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| 2) Compra de Equipo de Sonido para las salas de proyección | Compra de equipo | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42500-01 | | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
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| 2) Compra de pinturas, diluyentes y esmaltes para el mantenimiento de las bancas y sillas del CISE | Compra de materiales | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23100-01 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
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| 3) Compra de varios accesorios y materiales para el mantenimiento de los locales comerciales | Compra de materiales varios | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 | 24 850,00 | | | | 24 850,00 |
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| 3) Mantenimiento y reparaciones varias de las diferentes áreas del CISE | Compra de materiales para el mantenimiento y reparaciones varias en el CISE | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23100-01 | | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
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| Compra de materiales para el mantenimiento y reparaciones varias en el CISE | Compra de pintura | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35500-01 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
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| Compras varias | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23100-01 | | | | 16 000,00 | 16 000,00 |
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| FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23100-01 | | | | 36 702,00 | 36 702,00 |
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| Compras varias para la reparación y mantenimiento del Cise | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23100-01 | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
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| Automatización de los procesos de Embargo dentro de la Dirección de Tesorería, SEDP y Dirección de Contaduría | Desarrollo del Sistema de Embargos | 0 | Desarrollo del Sistema de Embargos | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | 0,00 | | | | 0,00 |
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| Implantación del Sistema de Embargos | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | | | 0,00 | | 0,00 |
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| Pruebas del Sistema de Embargo | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | | 0,00 | | | 0,00 |
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| Automatización de los procesos del Departamento de Gestión, Recuperaciones, Cobros y Arrendamientos | Implantación del Sistema de Cobranzas para el manejo eficiente de todos los procesos del Departamento de Gestión, Recuperaciones, Cobros y arrendamientos | 0 | 1) Revisión del programa para la puesta en marcha del mismo | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | 0,00 | | | | 0,00 |
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| 2) Implantación del Sistema de Cobranzas | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | | | 0,00 | | 0,00 |
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| Dar cumplimiento a las normas que regulan los diferentes arrendamientos de locales comerciales así como también resguardar la documentación generada | Seguimiento de la normativa y de la operatividad de los arrendamientos de locales comerciales | 0 | 1) Digitalizar los contratos de arrendamiento para asegurar la información | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | | 0,00 | | | 0,00 |
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| 1) Realizar giras de trabajo para la inspección de los locales comerciales en los centros regionales | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | | | 0,00 | | 0,00 |
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| 1) Realizar visitas a los locales comerciales de Ciudad Universitaria | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
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| 2) Dar seguimiento a los arrendatarios en mora a fin de reducir la misma | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | | 0,00 | | | 0,00 |
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| 2) Digitalizar los contratos de arrendamiento para asegurar la información | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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| 3) Dar seguimiento a los arrendatarios en mora a fin de reducir la misma | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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| 4) Inscripción de contratos de arrendamiento | Gastos de inscripción de Contratos de Arrendamiento | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 20 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25900-01 | | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
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| Gastos de inscripción de los Contratos de Arrendamiento | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 60 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25900-01 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
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| Inscripción de Contratos de Arrendamiento | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 20 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25900-01 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
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| null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | | | 0,00 | | 0,00 |
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| 5) Realizar inspecciones a los locales comerciales de los centros regionales para asegurar el cumplimiento de los contratos de arrendamientos | Giras de trabajo para la supervisión de los locales comerciales | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | | | | 9 800,00 | 9 800,00 |
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| 5) Realizar inspecciones a los locales comerciales de los centros regionales para asegurar el cumplimiento de los contratos de arrendamientos | Giras de trabajo para la supervisión de los locales comerciales | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 2 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
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| Desarrollo de las actividades planificadas dentro de la Dirección de Tesorería para el logro de las metas y objetivos propuesto | Asignar los recursos para la movilización del personal de la Dirección de Tesorería para las diferentes giras de trabajo y desplazamiento para la entrega de correspondencia | 0 | 1) Transporte al personal que realiza giras de trabajo fuera de la ciudad | Costo de transporte Interurbano | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 3 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25100-02 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 |
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| Costo de transporte interurbano para las giras de trabajo | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 2 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25100-02 | | | 3 256,25 | | 3 256,25 |
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| Costo transporte Interurbano para giras de trabajo | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 2 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25100-02 | | 3 256,25 | | | 3 256,25 |
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| 2) Transporte local de empleados de la Dirección de Tesorería | Costo de transporte dentro de la ciudad | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 10 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25100-02 | 4 030,00 | | | | 4 030,00 |
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| 2) Trasporte urbano para el personal de la Dirección de Tesorería | Costo de transporte para el personal de la Dirección de Tesorería | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 10 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25100-02 | | 4 030,00 | | | 4 030,00 |
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| Costo de transporte urbano | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 10 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25100-02 | | | 4 030,00 | | 4 030,00 |
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| Trasporte urbano para el personal de la Dirección de Tesorería | Transporte urbano | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 10 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25100-02 | | | | 4 030,00 | 4 030,00 |
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| Desarrollo de las actividades planificadas dentro de la Dirección de Tesorería para el logro de las metas y objetivos propuestos. | ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA COMPLETA | 0 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 7 | FUENTE 11 | 1 SERVICIOS PERSONALES | 12410-00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 69 500,00 |
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| 12420-00 | 8 687,50 | 8 687,50 | 8 687,50 | 8 687,50 | 34 750,00 |
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| 12910-14 | 208 500,00 | 208 500,00 | 208 500,00 | 208 500,00 | 834 000,00 |
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| Implementar una nueva línea de producción a fin de lograr una mayor volumen de documentos digitalizados para poder brindar información de manera mas ágil y oportuna | 0 | 1) Compra del Escaner para la nueva línea de producción | Compra de escaner | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42600-01 | 125 000,00 | | | | 125 000,00 |
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| 2) Contratación de personal bajo la figura de Servicios Profesionales para la nueva de línea de producción del área de digitalización | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | 0,00 | | | | 0,00 |
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| 3) Compra de mesas para ampliar el Área de Digitalización | Mesas para la nueva línea de producción del Área de Digitalización | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 3 | FUENTE 12 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42110-01 | 9 000,00 | | | | 9 000,00 |
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| 4) Compra de licencias para la nueva línea de producción | Licencias Docuware | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 45100-01 | 35 000,00 | | | | 35 000,00 |
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| Equipo de cómputo para uso del Área de Digitalización | Compra de equipo de cómputo | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 11 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42600-01 | | 83 800,00 | | | 83 800,00 |
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| Personal equipado con sus herramientas de trabajo para el desarrollo de las actividades asignadas | 0 | 1) Equipar al personal de la Dirección de Tesorería y Tesorerías regionales del mobiliario que requieren | Compra de sillas para personal de la Dirección de Tesorería y Tesorerías Regionales | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 6 | FUENTE 11 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42120-01 | 17 938,00 | | | | 17 938,00 |
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| 2) Cubrir necesidades de equipo tecnológico en el Departamento de Gestión, Recuperaciones, Cobros y Arrendamientos | Compra de Impresora multifuncional para uso del departamento | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 11 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42120-01 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |
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| 3) Productos para el consumo del personal | Compras varias para uso del personal | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
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| 4) Combustible para uso del vehículo de la Dirección de Tesorería | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | 0,00 | | | | 0,00 |
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| 5) Compra de Relojes Fechadores | Compra de relojes | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 2 | FUENTE 11 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42600-01 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 |
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| Combustible para uso del vehículo de la Dirección de Tesorería | Compra de diesel para vehículo de la Dirección por giras de trabajo | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 10 000,00 |
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| Cubrir necesidades de equipo tecnológico en la Dirección de Tesorería | Compra de computadoras para el personal contratado de la Dirección de Tesorería | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 5 | FUENTE 12 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42600-01 | | 117 922,00 | | | 117 922,00 |
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| Materiales para la operativa normal de la dirección | Compras varias para los insumos y materiales del personal | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39200-01 | | | | 55 400,00 | 55 400,00 |
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| Materiales y equipo de oficina para el personal de la Dirección de Tesorería | Compra de artes gráficas | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33300-01 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
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| Compra de papel | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33100-01 | | 38 000,00 | | | 38 000,00 |
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| 33400-01 | | 24 160,00 | | | 24 160,00 |
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| Compra de utensilios desechables | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39400-01 | | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
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| Emisión de cheques | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 30000 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33400-01 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
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| Materiales y útiles de oficina | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39200-01 | | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
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| Productos para el consumo del personl | Compra varias | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 | | | | 6 760,00 | 6 760,00 |
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| Inducción, legalización y control de los diferentes postgrados que ofrece la Universidad | Seguimiento y control de las diferentes maestrías | 0 | 1) Inducción y legalización a los maestrantes de los postgrados por nuevas promociones que se abren en Ciudad Universitaria y Centros Regionales | Gastos por servicios de transporte | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26110-01 | 3 250,00 | | | | 3 250,00 |
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| Giras de trabajo parra la inducción y legalización de maestrías | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 3 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | 9 326,00 | | | | 9 326,00 |
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| 1) Inducción y legalización a los maestrantes de los postgrados por nuevas promociones que se abren en Ciudad Universitaria y Centros Regionales | Gastos por servicios de transporte | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26110-01 | | 3 250,00 | 3 250,00 | | 6 500,00 |
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| Giras de trabajo para la inducción y legalización de las maestrías | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | | | 3 375,00 | | 3 375,00 |
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| 2 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | | 8 125,00 | | | 8 125,00 |
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| Giras de trabajo para la inducción y legalización de maestrías | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 2 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | | 4 950,00 | | | 4 950,00 |
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| 2) Seguimiento de la mora de los maestrantes con el fin de recuperar los valores adeudados y reducir el porcentaje de mora | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
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| Seguimiento de la mora de los maestrantes con el fin de recuperar los valores adeudados y reducir el porcentaje de mora | Gastos por servicios de transporte | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26110-01 | | | | 3 250,00 | 3 250,00 |
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| null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | | | | 0,00 | 0,00 |
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| Proteger la documentación que maneja la dirección a fin de asegurar el patrimonio y confiabilidad de la información institucional | Protección y custodia de los diferentes documentos que recibe la Dirección de Tesorería como ser, escrituras, fianzas, títulos valores y ordenes de pago | 0 | Compra de cajas de archivo para el resguardo de documentos | Compra de cajas de archivo | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 350 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33400-01 | | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
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| Proteger los valores monetarios que maneja la Dirección de Tesorería a través de las diferentes Tesorerías Regionales con el fin de resguardar los mismos. | Traslado del efectivo recibido en las ventanillas de las tesorerías de los diferentes Centros Regionales | 0 | Devolución de examen de reposición del tercer período 2018 | Devolución pago de examen de reposición | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25900-01 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
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| Traslado del Efectivo recaudado por las diferentes tesorerías de los centros regionales por parte de la empresa asignada | Pago por el servicio de trslado y resguardo de valores | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 999,50 | 40 000,00 | 99 999,50 |
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| Servicios financieros ágiles,y eficientes que garanticen el buen uso de los recursos y la rentabilidad de los mismos | Manejo eficiente de los recursos asignados a la Universidad | 0 | 1) Gestionar ante la Secretaría de Educación la emisión y firma de los F01 para las transferencias mensuales del presupuesto asignado | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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| 2) Efectuar inversiones con la disponibilidad de los recursos a fin de generar rentabilidad de los mismos | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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| Supervisar las Tesorerías Regionales de todos los centros a fin de comprobar el cumplimiento de las políticas y procesos definidos | Revisar la operativa de las Tesorerías Regionales con el propósito de medir el cumplimiento de las instrucciones emanadas por la Dirección de Tesorería | 0 | Giras de trabajo para supervisar la operatividad y cumplimiento de políticas definidas | Giras a los Centros Regionales | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 2 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | 4 500,00 | | | | 4 500,00 |
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| Giras de trabajo para supervisar la operativa y el cumplimiento de las políticas definidas | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 2 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | | | 4 500,00 | | 4 500,00 |
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| Giras de trabajo para supervisar la operatividad y cumplimiento de políticas definidas | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | 26 400,00 | | | | 26 400,00 |
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| 2 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | | | 56 400,00 | | 56 400,00 |
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| 13. Gestión del Talento Humano | Promover de manera planificada el permanente desarrollo del talento humano docente y administrativo de la UNAH en todo el ciclo vital, productivo y laboral: captación, selección, inducción, desempeño, despliegue de capacidades y potencialidades, capacitación, formación, distribución, egreso. y vínculo social e institucional; asegurando el relevo en nuevos campos del conocimiento científico, técnico y humanístico. | a.1) Consolidado un sistema de desarrollo del talento humano con relevo de docentes y personal administrativo de excelencia y liderazgo. | a.1.1) No. De Docentes y Personal Administrativos enviados al exterior para capacitación de acuerdo al Sistema de Desarrollo del talento Humano. | Capacitar al personal de la Dirección de Tesorería en temas de Mejora Contínua | Capacitación efectuada en temas de Mejora Contínua | 0 | Capacitación en Mejora Contínua | Alimentación de los participantes a la capacitación | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 40 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
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| Pago del instructor para la capacitación de Mejora Continua | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 24500-01 | | | 28 200,00 | | 28 200,00 |
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| Prueba | null | DIRECCIÓN DE TESORERIA | null | null | null | null | | | 0,00 | | 0,00 |
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| Capacitar al personal en temas d gestión tributaria a fin de garantizar la aplicación correcta de las leyes y reglamentos que corresponda gestionar | Personal capacitado en temas tributarios | 0 | Capacitación del Código Tributario y demás leyes aplicables | Alimentación al personal asistente a la capacitación | DIRECCIÓN DE TESORERIA | 30 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 | | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
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| Totales | 998 856,50 | 790 055,75 | 402 573,25 | 510 504,50 | 2 701 990,00 |
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