| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Totales |
|---|
| Dimension Estrategica | Objetivo Institucional | Resultado Institucional | Indicador Institucional | Resultado Operativo | Indicador | Actividad | SubActividad | Estructura | cantidad | Fuente | Grupo de Gasto | Objeto del Gasto | |
|---|
| 3. Vinculación Universidad Sociedad | Fortalecer de manera permanente y sostenida la Vinculación de la UNAH con el Estado, sus graduados, las fuerzas sociales, productivas y demás que integran la sociedad hondureña. | c.1) Los Comités de Vinculación (CV) en las Unidades Académicas de las Facultades y Centros Regionales, funcionan y cumplen con la planificación académica en vinculación y asignan recursos para su ejecución. | c.1.1) Planificación académica con la función de vinculación definida y con presupuesto para su ejecución. | La librería entabla relaciones con las facultades, para conocer la demanda de textos y de esta manera cubrirla. Y apoya a autores hondureños. | El 100% de la literatura hondureña se promociona y exhibe en la sala de ventas. | Exhibir la literatura hondureña en la sala de ventas | null | LIBRERIA UNIVERSITARIA | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Numero de reuniones con maestros de las las diferentes facultades. | Reuniones con maestros | null | LIBRERIA UNIVERSITARIA | null | null | null | null | | 0,00 | | | 0,00 |
|---|
| Reuniones con maestros, jefes de departamento. | null | LIBRERIA UNIVERSITARIA | null | null | null | null | | | | 0,00 | 0,00 |
|---|
| 12. Gestión Administrativa y Financiera | Lograr un desarrollo institucional acorde con los ingresos económicos, de modo que se asegure su viabilidad futura, focalizado en el mejoramiento de la situación económico-financiera de la UNAH y su desarrollo a través de la generación de ingresos y del aumento a la productividad. Para ello se busca mejorar la eficiencia de los recursos e insumos, el crecimiento y mantenimiento de la infraestructura de acuerdo a las necesidades de la calidad y las perspectivas de expansión en un ambiente de calidad, acogedor, diverso y pluralista con una infraestructura de calidad, estéticamente atractiva e inserta en un entorno natural y cultural privilegiado que favorezca el trabajo académico y la convivencia social. | a.1) Plataforma tecnológica eficiente, accesible en todos los predios de las sedes, modalidades y unidades académicas de la UNAH. | a.1.1) Disponibles informes de evaluación del funcionamiento de la plataforma tecnológica | Conocimiento actualizado del mercado literario internacional. | Numero de asistencias a seminarios, exposiciones y ferias del mercado librero latinoamericano. | Viaje a feria del libro Argentina | Compra de boletos aereos Argentina | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 2 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26120-01 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
|---|
| Viaticos viaje Argentina | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26220-01 | | 28 450,00 | | | 28 450,00 |
|---|
| Viaje a feria del libro Mexico | Compra de boletos aereos a Mexico | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 2 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26120-01 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
|---|
| Viaticos viaje a Mexico | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26220-01 | | | | 28 450,00 | 28 450,00 |
|---|
| El personal administrativo de la librería universitaria cuenta con los materiales y suministros necesarios para realizar las diferentes actividades. | Se compra el 100% de los materiales y suministros necesarios para desarrollar las diferentes actividades administrativas. | Compra de materiales y suministros | Carga de extintores | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35100-01 | | 1 900,00 | | | 1 900,00 |
|---|
| Compra de UPS | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
|---|
| Compra de barra de pegamento | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 6 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39200-01 | | 100,00 | | | 100,00 |
|---|
| Compra de baterias AAA | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 20 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39300-01 | | 470,00 | | | 470,00 |
|---|
| Compra de boletos para agua purificada | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 100 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
|---|
| Compra de cuederno unico | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 2 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33400-01 | | 300,00 | | | 300,00 |
|---|
| Compra de engrapadoras | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 6 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39200-01 | | 300,00 | | | 300,00 |
|---|
| Compra de folder de carton | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 2 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39200-01 | | 200,00 | | | 200,00 |
|---|
| Compra de grapas | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 16 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39200-01 | | 330,00 | | | 330,00 |
|---|
| Compra de leitz | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 30 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39200-01 | | 1 050,00 | | | 1 050,00 |
|---|
| Compra de marcadores y otros materiales | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 100 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39200-01 | | 3 275,00 | | | 3 275,00 |
|---|
| Compra de mouse | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 | | 100,00 | | | 100,00 |
|---|
| Compra de papel bond | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 25 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33100-01 | | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
|---|
| Compra de rollos de papel para caja registradora | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 1000 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33300-01 | | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
|---|
| Compra de saca grapas | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 6 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39200-01 | | 60,00 | | | 60,00 |
|---|
| Compra de sacapuntas | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 5 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39200-01 | | 10,00 | | | 10,00 |
|---|
| Compra de tinta para impresoras | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 7 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 | | 4 200,00 | | | 4 200,00 |
|---|
| Las librerias cuentan con el mobiliario y equipo necesario para que el personal realice sus diferentes actividades. | Se cubre el 100% de las necesidades de mobiliario y equipo del personal de la libreria. | Compra de mobiliario y equipo de oficina | Compra de antivirus | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 2 | FUENTE 12 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 45100-01 | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
|---|
| Compra de computadoras laptop | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 2 | FUENTE 12 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42600-01 | | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
|---|
| Compra de impresoras | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 2 | FUENTE 12 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42600-01 | | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
|---|
| Compra de licencias Office | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 2 | FUENTE 12 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 45100-01 | | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
|---|
| Compra de sillas | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 3 | FUENTE 12 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42110-01 | | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
|---|
| Las librerías en los centros regionales cuentan con los libros y textos requeridos | Se cubre el 100% de los envíos de libros requeridos por librerías en los centros regionales. | Envio de textos a centros regionales | Envio de textos a centros regionales | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 5 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25100-02 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 24 000,00 |
|---|
| Las librerías ubicadas en centros regionales cumplen al 100% con las políticas establecidas por la dirección. | Numero de visitas realizadas durante al año a las librerías ubicadas en los centros regionales del CURLA y UNAH-VS. | Viaje a libreria UNAH-VS y CURLA | Compra de combustible | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 25 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35610-01 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
|---|
| Viaje a libreria UNAH-VS y CURLA | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | | | | 24 750,00 | 24 750,00 |
|---|
| Viaje a librerias ubicadas en UNAH-VS y CURLA | Compra de combustible | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 25 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35610-01 | | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
|---|
| Viaje a libreria UNAH-VS y CURLA | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | | 24 750,00 | | | 24 750,00 |
|---|
| Los productos satisfacen la demanda de la comunidad universitaria | El 100% de las compras de textos, libros y productos institucionales se realizan cumpliendo con los requerimientos de la comunidad universitaria. | Compra de libros | Compra de libros a diferentes editoriales | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 5000 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33600-01 | | 554 000,00 | | | 554 000,00 |
|---|
| Compra de productos promocionales | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 4500 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 32300-01 | | 413 500,00 | | | 413 500,00 |
|---|
| Desaduanaje | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 5 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25900-01 | | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
|---|
| Compra de productos para la venta | Compra de libros | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 5000 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33600-01 | | | | 556 240,00 | 556 240,00 |
|---|
| Compra de productos promocionales | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 5000 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 32300-01 | | | | 413 500,00 | 413 500,00 |
|---|
| Desanuanaje | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 5 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25900-01 | | | | 35 000,00 | 35 000,00 |
|---|
| null | LIBRERIA UNIVERSITARIA | null | null | null | null | | | | 0,00 | 0,00 |
|---|
| Mantener los inventarios actualizados | Lograr mayor control sobre las cantidades de inventarios | Adquisición de software para manejar inventarios | Adquisición de software para control de inventarios | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 1 | FUENTE 12 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 45100-01 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
|---|
| Se logra disminucion en la perdida de inventario. | Compra e instalación del equipo antirrobo. | Compra de etiquetas con código de barra | Compra de etiquetas para utilizar con equipo antirrobo | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 30000 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 | | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
|---|
| Compra e instalación de equipo y materiales de equipo antirrobo en la librería | × Compra e instalación de equipo antirrobo | LIBRERIA UNIVERSITARIA | 1 | FUENTE 12 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42500-01 | | 343 000,00 | | | 343 000,00 |
|---|
| Totales | 108 000,00 | 1 671 895,00 | 8 000,00 | 1 090 440,00 | 2 878 335,00 |
|---|