| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Totales |
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| Dimension Estrategica | Objetivo Institucional | Resultado Institucional | Indicador Institucional | Resultado Operativo | Indicador | Actividad | SubActividad | Estructura | cantidad | Fuente | Grupo de Gasto | Objeto del Gasto | |
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| 10. Aseguramiento de la Calidad y Mejoramiento Ambiental | Convertir a la Universidad en una Institución respetuosa del medio ambiente, saludable y segura para todos que cree conciencia y promueva estilos de vida saludables dentro de la sociedad, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana, la critica constructiva y la creatividad. | c.2) Sistema en Gestión Ambiental (ISO 14001) | c.2.1) Parámetros de la norma | Flota vehicular en optimas condiciones | Flota vehicular | Mantenimiento de vehiculos | compra de insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 | | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
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| compra de repuestos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 34400-01 | 750 000,00 | | | | 750 000,00 |
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| matricula | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 | | | | 750 000,00 | 750 000,00 |
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| mantenimiento de vehiculos | compra de insumo | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35610-01 | | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 |
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| compra de insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 | | 1 970 000,00 | | | 1 970 000,00 |
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| 12. Gestión Administrativa y Financiera | Lograr un desarrollo institucional acorde con los ingresos económicos, de modo que se asegure su viabilidad futura, focalizado en el mejoramiento de la situación económico-financiera de la UNAH y su desarrollo a través de la generación de ingresos y del aumento a la productividad. Para ello se busca mejorar la eficiencia de los recursos e insumos, el crecimiento y mantenimiento de la infraestructura de acuerdo a las necesidades de la calidad y las perspectivas de expansión en un ambiente de calidad, acogedor, diverso y pluralista con una infraestructura de calidad, estéticamente atractiva e inserta en un entorno natural y cultural privilegiado que favorezca el trabajo académico y la convivencia social. | a.1) Plataforma tecnológica eficiente, accesible en todos los predios de las sedes, modalidades y unidades académicas de la UNAH. | a.1.1) Disponibles informes de evaluación del funcionamiento de la plataforma tecnológica | Ampliar la oferta de servicios de los sistemas de comunicación de las áreas técnicas de la Dirección de Servicios Generales. Plataforma tecnológica eficiente, accesible en todos las áreas de las secciones de servicios generales | Información disponible en tiempo real | Servicios de Impresión y fotocopiado | Impresión y Fotocopiado | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 3 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25300-01 | | | 11 225,00 | | 11 225,00 |
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| Suministro de impresión y Fotocopiado | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 3 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25300-01 | | | | 11 225,00 | 11 225,00 |
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| Servicios de impresión y Fotocopias | Copias | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 3 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25300-01 | 11 250,00 | | | | 11 250,00 |
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| Servicios de impresión y fotocopiado | Impresión y Fotocopiado | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 3 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25300-01 | | 11 225,00 | | | 11 225,00 |
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| Telefonia IP | Insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 | | 50 001,00 | | | 50 001,00 |
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| 33100-01 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
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| 33200-01 | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
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| FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39300-01 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
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| Mantenimiento y reparacion | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23370-01 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
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| Telefonia IP | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 22260-01 | | 0,10 | | | 0,10 |
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| compra de insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23350-01 | | | 0,50 | | 0,50 |
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| 24600-01 | | | 0,10 | | 0,10 |
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| FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 22270-01 | | 0,10 | | | 0,10 |
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| 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39200-01 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
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| insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 | | | 70 000,00 | | 70 000,00 |
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| 36920-01 | | | 69 999,00 | | 69 999,00 |
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| FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 | 99 996,00 | | | | 99 996,00 |
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| 35100-01 | | 46 876,00 | | | 46 876,00 |
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| 39200-01 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
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| b.1) "Macro proyecto de Desarrollo Físico implementado, incluyendo Centros Regionales, CRAED, ITS.
2) Infraestructura física de CRAED pilotos en proceso de construcción.
" | b.1.1) Se implementará el macro proyecto de desarrollo para la optimización del espacio físico en el período 2012-2016. | Actualización de equipo en talleres de las secciones de servicios generales | Mayor producción de las áreas técnicas | Elaboracion de mobiliario | Herramientas menores | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36400-01 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
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| Elaboración de muebles varios | Insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36920-01 | | 140 000,00 | | | 140 000,00 |
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| construcción de muebles varios | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36930-01 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
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| Reparación de pizarras y pupitres | Insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35800-01 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
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| FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 22100-01 | 0,10 | | | | 0,10 |
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| Reparacion de pizarras | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31500-01 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 |
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| remodelaciones | Tabla yeso | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 37400-01 | | | 192 000,00 | | 192 000,00 |
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| remodelaciones | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36930-01 | | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
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| 37400-01 | | | | 240 000,00 | 240 000,00 |
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| Control de Plagas | Reducción y/o eliminación de plagas | Fumigación y ratización | Aplicación de insecticida y raticida | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35400-01 | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 240 000,00 |
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| Disminuir el deterioro de las instalaciones | Mantener en buenas condiciones las instalaciones | Compra de insumos | Herramientas Menores | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36400-01 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
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| Loza y prcelana | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 37300-01 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 |
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| Maderas corchos y manufactura | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31500-01 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
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| Productos de papel y carton | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33400-02 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
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| Tintes pinturas y colorantes | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35500-01 | 400 000,00 | | | | 400 000,00 |
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| Vidrios | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 37200-01 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
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| insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23100-01 | 0,10 | | | | 0,10 |
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| viaticos nacionales | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | 0,10 | | | | 0,10 |
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| Impermeabilizar y pintar | Aplicación de pintura | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35500-01 | | | | 400 000,00 | 400 000,00 |
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| Aplicación de pintura en edificios | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35500-01 | | | 600 000,00 | | 600 000,00 |
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| insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36900-01 | | | | 130 037,00 | 130 037,00 |
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| Impermeabilzar | Ferreteria elementos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36930-01 | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
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| Impermeabilizar techos y losas | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35500-01 | | 600 000,00 | | | 600 000,00 |
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| Productos PVC | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35800-01 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
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| Repuestos y accesorios | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 | | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
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| insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 38400-01 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
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| Reparaciones | insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36100-01 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
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| 37400-01 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
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| Reparación de Techos | Reparación de Techos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 2 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23400-01 | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
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| Higiene y seguridad | Proveer de un manejo adecuado de la distribución del agua y los desechos sólidos | Higiene | Insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39100-01 | | | 235 000,00 | | 235 000,00 |
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| insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39100-01 | | | | 235 000,00 | 235 000,00 |
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| Higiene y seguridad | compra deinsumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35900-01 | 235 000,00 | | | | 235 000,00 |
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| Limpieza | compra de insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39100-01 | 950 000,00 | | | | 950 000,00 |
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| insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35800-01 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 |
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| insumos | insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35900-01 | | 235 000,00 | | | 235 000,00 |
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| Servicios de Limpieza | Higienizacion | Limpieza y aseo | PROYECTO LIMPIEZA HIGIENE Y ASEO | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23500-01 | | | 5 000 000,00 | 4 999 999,00 | 9 999 999,00 |
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| Limpieza | limpieza y aseo | PROYECTO LIMPIEZA HIGIENE Y ASEO | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23500-01 | | 5 000 000,00 | | | 5 000 000,00 |
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| Limpieza e Higiene | Limpieza e Higiene | PROYECTO LIMPIEZA HIGIENE Y ASEO | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23500-01 | 5 000 000,00 | | | | 5 000 000,00 |
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| Mantenimiento y preservación de la red vial primaria de ciudad universitaria | Mejor accesibilidad y calles en mejores condiciones | Accesibilidad | Reparación de aceras y pasos peatonales | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 37500-01 | | 230 000,00 | | | 230 000,00 |
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| Bacheo | Bacheo de la red vial primaria | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23400-01 | 240 000,00 | | | | 240 000,00 |
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| Reparacion de la red primaria | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 38400-01 | | | 240 000,00 | | 240 000,00 |
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| Reparacion de red primaria | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36400-01 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
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| Reparacion de red vial primaria y accesos peatonales | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23400-01 | | | | 1,00 | 1,00 |
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| Reparación de la red primaria | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23400-01 | | | 1,00 | | 1,00 |
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| Mantenimiento y preservación de la red vial secundaria de ciudad universitaria | Mantenimiento de vías alternas que sirven de alivios a los congestionamientos | Mantenimiento de calles de tierra y senderos | reparación de calles en mal estado | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 22210-01 | 187 999,00 | | | | 187 999,00 |
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| reparación de cunetas y drenajes | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 37500-01 | 52 001,00 | | | | 52 001,00 |
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| Reparación de la red vial secundaria | reparación de calles secundarias y vías alternas | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 37900-01 | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
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| Señalización | Señalización Vial | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23400-01 | | 500 000,00 | | | 500 000,00 |
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| Mejoramiento de las áreas verdes y ornato | Mejora el paisaje y estimula los sentidos de los estudiantes | Compra de insumos | Compra de abono y fertilizante | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35300-01 | | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
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| Compra de insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35300-01 | | | 120 000,00 | | 120 000,00 |
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| Mantenimiento de áreas verdes | Compra de insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35300-01 | 120 000,00 | | | | 120 000,00 |
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| compra de insumos | compra de insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36400-01 | | | | 240 000,00 | 240 000,00 |
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| Programa para la fabricación de mobiliario necesario para impartir las clases en las diferentes facultades | Fabricación y reestauración de mobiliario | compra de insumos | Alimentos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 | | 100 022,00 | | | 100 022,00 |
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| Herramientas menores | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36400-01 | | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
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| Material plastico | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35800-01 | | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
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| compra de insumos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36930-01 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
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| 38400-01 | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
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| compra de materiales | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36930-01 | | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
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| mantenimiento de mobiliario | Madera | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31500-01 | 200 700,00 | | | | 200 700,00 |
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| Pinturas | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35500-01 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
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| Productos Ferrosos | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36100-01 | 130 000,00 | | | | 130 000,00 |
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| reparación de puertas de madera, aluminio y metal | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36930-01 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |
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| optimizar la red de distribución eléctrica de la ciudad universitaria. | Disminuir el deterioro de la red de distribución eléctrica | Sistemas de Ahorro energetico | sistemas de ahorro energetico | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39300-01 | | | 250 000,00 | | 250 000,00 |
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| Sistemas de iluminacion | Articulos de cuero | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 34200-01 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 |
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| Iluminacion | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39300-01 | 750 000,00 | | | | 750 000,00 |
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| Sistemas de protección y alto voltaje | sistemas de protección contra fallas eléctricas y mantenimiento de la red electrica | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39300-01 | | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
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| mantenimiento de la red de distribución electrica | Actualización de instalaciones electricas | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39300-01 | | | | 250 000,00 | 250 000,00 |
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| Totales | 10 836 946,30 | 11 623 124,20 | 9 818 225,60 | 8 256 262,00 | 40 534 558,10 |
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