| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Totales |
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| Dimension Estrategica | Objetivo Institucional | Resultado Institucional | Indicador Institucional | Resultado Operativo | Indicador | Actividad | SubActividad | Estructura | cantidad | Fuente | Grupo de Gasto | Objeto del Gasto | |
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| 12. Gestión Administrativa y Financiera | Innovar, crear y mejorar la gestión administrativa-financiera, en función de la actividad académica y de los diferentes insumos y recursos institucionales, y aquellos que se generen por las diferentes unidades, aplicando procesos administrativos y principios de eficiencia, eficacia, oportunidad, transparencia y rendición de cuentas en todos los actos de la UNAH. | a.1) Docentes regularizados y contratados de acuerdo a la meta propuesta. | a.1.1) Al menos un 80% de los docentes contratados son de tiempo completo. | Presupuesto ejecutado de acuerdo a lo planificado. | Porcentaje de Ejecución presupuestaria institucional. | Control y seguimiento del presupuesto asignado a cada unidad ejecutora de acuerdo con lo planificado. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | 0,00 | | | | 0,00 |
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| Elaboración y envío de Informes de Ejecución Mensual y Trimestral a SEFIN. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | 0,00 | | | | 0,00 |
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| Porcentaje de Ejecución presupuestaria institucional. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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| Presupuesto institucional 2019 formulado en la Plataforma POA-PRESUPUESTO y en el Sistema SAFI. | Presupuesto formulado de acuerdo con las políticas institucionales. | Formulacion Presupuesto en Plataforma POA y Sistema SAFI. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | | 0,00 | | | 0,00 |
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| Presupuesto formulado de acuerdo con las políticas institucionales. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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| Socialización del Presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras de Ciudad Universitaria y Centros Regionales. | Combustible para visitas a Centros Regionales | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35620-01 | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
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| Pasajes Nacionales para Especialistas Financieros | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26110-01 | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
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| FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26110-01 | | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
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| Viáticos de Especialistas Financieros para seguimiento ejecución presupuestaria. | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
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| Viáticos de Especialistas Financieros para visitas a Centros Regionales | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | | 29 013,00 | | | 29 013,00 |
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| Viáticos del Director para giras a Centros Regionales | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | | 20 987,00 | | | 20 987,00 |
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| Presupuesto institucional 2020 formulado en el Sistema SIAFI GES. | Presupuesto formulado de acuerdo con las políticas gubernamentales. | Presupuesto formulado de acuerdo con las políticas gubernamentales. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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| b.1) Normativa aprobada y en ejecución. | b.1.1) Al menos un 80% de los docentes contratados son de tiempo completo. 2) Requisito y control de trabajo académico con enfoque integral de las funciones docentes. | Dictamenes enviados a Secretaría de Desarrollo de Personal (SEDP) y Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas (SEAF). | Numero de Dictámenes emitidos. | Dictamentes enviados a Secretaría de Desarrollo de Personal (SEDP) y Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas (SEAF). | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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| Numero de Dictámenes emitidos. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | 0,00 | | | | 0,00 |
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| Documentos aprobados y remitidos para Orden de Pago. | Porcentaje de Documentos procesados. | Verificación y Control documental de los tramites administrativos realizados por las Unidades Ejecutoras. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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| Funcionamiento administrativo de la Dirección de Finanzas y Presupuesto. | Trámites administrativos realizados en la Dirección. | Desarrollar actividades asignadas a la Dirección de Finanzas y Presupuesto. | Alimentos y Bebidas | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 | | | 12 985,00 | | 12 985,00 |
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| Alquiler de Fotocopiadora | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 22250-01 | | | 12 000,00 | | 12 000,00 |
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| Alquiler de Fotocopiadora Multifuncional | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 22250-01 | 12 000,00 | | | | 12 000,00 |
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| Compra de Alimentos y Bebidas para personas | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 | 12 985,00 | | | | 12 985,00 |
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| Gasolina | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35610-01 | | | 2 165,00 | | 2 165,00 |
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| FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35610-01 | | | 670,00 | | 670,00 |
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| Muebles varios de oficina | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 11 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42110-01 | | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
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| Otros Servicios Comerciales y Financieros | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25900-01 | | | 3 500,00 | | 3 500,00 |
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| Papel de Escritorio | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33100-01 | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
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| Productos de Arte Grafica | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33300-01 | | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
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| Servicios de Imprenta publicación y reproducción | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25300-01 | | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
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| Servicios de Transporte | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25100-02 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
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| Desarrollo de actividades en Direccion de Finanzas | Alimentos y Bebidas para Personas | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 | | | | 12 985,00 | 12 985,00 |
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| Alquiler de Fotocopiadora Multifuncional | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 22260-01 | | | | 12 000,00 | 12 000,00 |
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| Gasolina | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35610-01 | | | | 2 835,00 | 2 835,00 |
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| Otros Servicios Comerciales y Financieros | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25900-01 | | | | 3 500,00 | 3 500,00 |
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| Prendas de Vestir | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 32300-01 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 |
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| FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 32300-01 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
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| Servicio de Imprenta y Reproduccion | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25300-01 | | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
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| Servicio de Transporte | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25100-02 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
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| Gastos de Funcionamiento | Accesorios de Metal | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36920-01 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
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| FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36920-01 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
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| Alquiler de Fotocopiadora | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 22250-01 | | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
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| Aplicacones Informaticas | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 11 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 45100-01 | | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
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| Compra de Alimentos y Bebidas para personas | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 | | 12 985,00 | | | 12 985,00 |
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| Compra de Papel para Escritorio | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33100-01 | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
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| FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33100-01 | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
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| Elementos de Ferretería. | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36930-01 | | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
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| Elementos de Limpieza | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39100-01 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
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| FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39100-01 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
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| Equipos varios de Oficina | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 11 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42120-01 | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
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| Gasolina | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35610-01 | | 2 835,00 | | | 2 835,00 |
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| Insecticidas, Fumigantes y otros | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35400-01 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
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| FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35400-01 | | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
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| Libros Revistas y Periodicos | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33500-01 | | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
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| Otros Repuestos y Accesorios Menores | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 | | 5 320,00 | | | 5 320,00 |
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| FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 | | 6 680,00 | | | 6 680,00 |
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| Otros Servicios Comerciales y Financieros | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25900-01 | | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
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| Productos Farmacéuticos y Medicinales | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35200-01 | | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
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| FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35200-01 | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
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| Productos Químicos de uso personal | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35930-01 | | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
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| Productos de Artes Gráficas | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33300-01 | | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
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| Productos de Papel y Carton | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33400-01 | | 14 400,00 | | | 14 400,00 |
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| Servicio de Transporte eventual | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25100-02 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
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| Útiles de Cocinas y Comedor | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 11 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39400-01 | | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
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| Útiles de Escritorio y Enseñanza | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39200-01 | | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
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| Los Fondos del 2018 y 2019 liquidados. | Numero de Fondos liquidados. | Numero de Fondos liquidados. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
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| Revisión y Analisis de la documentación adjunta a las solicitudes de Liquidación de Fondos. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
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| Lograr un desarrollo institucional acorde con los ingresos económicos, de modo que se asegure su viabilidad futura, focalizado en el mejoramiento de la situación económico-financiera de la UNAH y su desarrollo a través de la generación de ingresos y del aumento a la productividad. Para ello se busca mejorar la eficiencia de los recursos e insumos, el crecimiento y mantenimiento de la infraestructura de acuerdo a las necesidades de la calidad y las perspectivas de expansión en un ambiente de calidad, acogedor, diverso y pluralista con una infraestructura de calidad, estéticamente atractiva e inserta en un entorno natural y cultural privilegiado que favorezca el trabajo académico y la convivencia social. | a.1) Plataforma tecnológica eficiente, accesible en todos los predios de las sedes, modalidades y unidades académicas de la UNAH. | a.1.1) Disponibles informes de evaluación del funcionamiento de la plataforma tecnológica | Equipo de computo adquirido. | Computadoras instaladas y funcionando. | Computadoras instaladas y funcionando. | Compra de Computadoras | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42600-01 | | 32 999,00 | | | 32 999,00 |
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| 3 | FUENTE 11 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42600-01 | | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
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| null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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| Realizar las gestiones correspondientes a la compra de equipo de computo. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | 0,00 | | | | 0,00 |
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| Modulo de Presupuesto de Ingresos incorporado en SAFI 2019. | Reportería de Ingresos generada desde el Sistema SAFI 2018. | Gestionar con la DEGT el desarrollo del Modulo de Presupuesto de Ingresos en SAFI 2018. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
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| Incorporación del Modulo de Ingresos en SAFI 2018. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | | | | 0,00 | 0,00 |
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| Verificación y Prueba del modulo de Ingresos. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | | | 0,00 | | 0,00 |
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| Presupuesto de sueldos y salarios sistematizado. | Aplicación Informática instalada y funcionado. | Gestionar el desarrollo de aplicación informática con personal de la DEGT y SEDP. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
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| Implemetación de la aplicación informática | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | | | | 0,00 | 0,00 |
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| Verificación y Prueba del Sistema Informático de Sueldos y Salarios. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | | | 0,00 | | 0,00 |
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| 13. Gestión del Talento Humano | Promover de manera planificada el permanente desarrollo del talento humano docente y administrativo de la UNAH en todo el ciclo vital, productivo y laboral: captación, selección, inducción, desempeño, despliegue de capacidades y potencialidades, capacitación, formación, distribución, egreso. y vínculo social e institucional; asegurando el relevo en nuevos campos del conocimiento científico, técnico y humanístico. | a.1) Consolidado un sistema de desarrollo del talento humano con relevo de docentes y personal administrativo de excelencia y liderazgo. | a.1.1) No. De Docentes y Personal Administrativos enviados al exterior para capacitación de acuerdo al Sistema de Desarrollo del talento Humano. | Personal contratado para la Dirección de Finanzas y Presupuesto. | Contratos Individuales para el nuevo personal en la Dirección. | Adquisicion de Equipo de personal nuevo. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | 0,00 | | | | 0,00 |
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| Contratos Individuales para el nuevo personal en la Dirección. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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| Unificación de Criterios de acuerdo con los conocimientos adquiridos. | Personal de la Dirección de Finanzas Capacitado. | Asignar recursos para la capacitación del personal | Asignar recursos para la capacitación del personal | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 24500-01 | | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
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| Personal capacitado | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 24500-01 | | | 130 368,00 | | 130 368,00 |
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| 2 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 24500-01 | | | | 32 000,00 | 32 000,00 |
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| Elaborar Plan de Capacitación del Personal. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | | | 0,00 | | 0,00 |
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| Identificar las necesidades de capacitación del personal de la Dirección. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | | | 0,00 | | 0,00 |
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| Personal de la Dirección de Finanzas Capacitado. | null | DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | null | null | null | null | 0,00 | | | | 0,00 |
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| Totales | 24 985,00 | 397 219,00 | 224 688,00 | 88 320,00 | 735 212,00 |
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