| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | Totales |
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| Dimension Estrategica | Objetivo Institucional | Resultado Institucional | Indicador Institucional | Resultado Operativo | Indicador | Actividad | SubActividad | Estructura | cantidad | Fuente | Grupo de Gasto | Objeto del Gasto | |
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| 12. Gestión Administrativa y Financiera | Innovar, crear y mejorar la gestión administrativa-financiera, en función de la actividad académica y de los diferentes insumos y recursos institucionales, y aquellos que se generen por las diferentes unidades, aplicando procesos administrativos y principios de eficiencia, eficacia, oportunidad, transparencia y rendición de cuentas en todos los actos de la UNAH. | b.1) Normativa aprobada y en ejecución. | b.1.1) Al menos un 80% de los docentes contratados son de tiempo completo. 2) Requisito y control de trabajo académico con enfoque integral de las funciones docentes. | Fortalecimiento de la Direccion de Adquisciones | Compra de Insumo y materiales para la administracion de Direccion | Compra de insumos | Alimentos para reuniones y personal de la Direccion | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 | | 3 838,50 | | | 3 838,50 |
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| Alimnetos para personal | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 | | 429,46 | | | 429,46 |
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| Capacitacion del personal | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 24500-01 | | 28 000,00 | | | 28 000,00 |
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| Papel de escritorio | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33100-01 | | 4 080,00 | | | 4 080,00 |
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| Productos desechables de reuniones | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35800-01 | | 112,00 | | | 112,00 |
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| Utiles de oficina | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39200-01 | | 2 561,00 | | | 2 561,00 |
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| Compra de insumos para la oficina | Suscripcion de periodico | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33500-01 | | | | 1 800,00 | 1 800,00 |
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| Insumos de Oficina | Agua Purificada | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31100-01 | 7 991,50 | | | | 7 991,50 |
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| Papel Higienico | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33400-01 | 5 079,24 | | | | 5 079,24 |
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| Papel de escritorio | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33100-01 | 4 970,80 | | | | 4 970,80 |
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| Toners | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 39600-01 | 14 933,50 | | | | 14 933,50 |
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| Compra y Alquiler de Equipo para la Direccion | Compra de Equipo | Equipo de conexión inalambrica | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 11 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42600-01 | | 4 800,00 | | | 4 800,00 |
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| Estantes pata bodega | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 5 | FUENTE 11 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42120-01 | | 23 745,00 | | | 23 745,00 |
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| Proyector Multimedia | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 12 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42120-01 | | | 10 515,00 | | 10 515,00 |
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| Reloj Fechador para documentos | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 11 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42120-01 | | 11 980,00 | | | 11 980,00 |
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| Silla Ejecutiva | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 3 | FUENTE 11 | 4 BIENES CAPITALIZABLES | 42120-01 | | | 11 760,00 | | 11 760,00 |
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| PACC definido en CRU y CU | PACC elaborados y programados | Preparacion del Sistema Inmformatico | null | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | null | null | null | null | 0,00 | | | | 0,00 |
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| Seguimiento de PACC de las Unidades Ejecutoras | Seguimiento a PACC | Alquiler de Fotocopiadora | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25300-01 | | | 6 450,00 | | 6 450,00 |
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| Compra de papeleria para Dispensa | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25500-01 | | | 5 200,00 | | 5 200,00 |
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| Viaticos | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | | | 3 160,00 | | 3 160,00 |
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| Seguimiento de PACC | Alquiler de Fotocopiadora | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25300-01 | | | | 6 450,00 | 6 450,00 |
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| Papeleria para dispensass | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25500-01 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
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| Seguimiento de las Compras | Alquiler de Fotocopiadora | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25300-01 | 6 450,00 | 6 450,00 | | | 12 900,00 |
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| Compra de papeleria para dispensas | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25500-01 | 8 000,00 | | | | 8 000,00 |
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| Gasolina para desplazammiento de personal a reuniones de apoyo de ONCAE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 12 | 3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35610-01 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
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| Papeleria para dispensass | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 11 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 25500-01 | | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
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| Reparacion de Computadora Portatil | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 23350-01 | 18 004,90 | | | | 18 004,90 |
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| Viaje para CRU | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 2 | FUENTE 12 | 2 SERVICIOS NO PERSONALES | 26210-01 | | 6 600,00 | | | 6 600,00 |
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| Totales | 67 429,94 | 100 595,96 | 37 085,00 | 18 250,00 | 223 360,90 |
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